*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 规则管理 | 规则名称、规则类型、优先级、规则描述、规则状态、规则创建者、规则创建时间、规则更新时间、规则所属部门、规则生效日期、规则失效日期等 |
2 | 风险评估 | 风险评估名称、风险类型、风险描述、风险级别、风险责任人、风险来源、风险审批人、风险影响程度、风险概率、风险控制策略、风险评估日期等 |
3 | 事件管理 | 事件名称、事件类型、事件描述、事件责任人、事件发生日期、事件解决状态、事件解决方案、事件解决日期、事件关联规则、事件关联风险等 |
4 | 控制措施 | 措施名称、措施类型、措施描述、措施责任人、措施所属部门、措施创建时间、措施更新时间、措施执行状态、措施执行人、措施执行日期、措施失效日期等 |
5 | 报告生成 | 报告名称、报告类型、报告描述、报告生成人、报告生成时间、报告关联规则、报告关联风险、报告关联事件、报告控制措施等 |
6 | 数据分析 | 分析类型、分析指标、分析数据源、分析结果、分析日期、分析人、分析描述、分析所属部门、分析备注等 |
7 | 通知提醒 | 通知名称、通知类型、通知内容、通知发送人、通知接收人、通知发送时间、通知有效期、通知状态、通知备注等 |
8 | 基础信息管理 | 信息名称、信息类型、信息内容、信息状态、信息创建人、信息创建时间、信息更新时间、信息备注等 |
9 | 工作流程管理 | 流程名称、流程类型、流程描述、流程创建人、流程创建时间、流程更新时间、流程状态、流程所属部门、流程备注等 |
10 | 责任人管理 | 责任人姓名、责任人部门、责任人职务、责任人联系方式、责任人状态、责任人创建时间、责任人更新时间、责任人备注等 |